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浪潮GS******預算幫助集團企業搭建覆蓋全業務的多維預算體系，實現從預算目標、編制、合并、調整、預警控制、分析，到考核的全過程預算管理，同時借助互聯應用及大數據技術實現經營預測及對標分析，******提高預算管理的有效性，推動企業管理的******升級。產品概述

一、產品描述

浪潮GS******預算管理是新一代的******預算管理系統，采用了國際先進的設計理念和管理思想，立志于提升集團企業的目標管理能力和目標執行能力。通過******預算管理系統的應用，使集團管理覆蓋到各個業務方面，精細到各個業務層面，使企業管理無盲區，無死角，做到全員參與、******覆蓋、全過程管理，進一步促進企業管理的******升級。******預算系統能夠為集團企業構建一套完整的信息化預算管理體系，包括預算目標確定與下達、預算編制與審批、預算調整、預算執行與控制、預算分析及考核等多方面的管理活動。

二、產品架構

通過GS******預算的應用，使集團管理覆蓋到各個業務方面，精細到各個業務層面，使企業管理無盲區、無死角，做到全員參與、******覆蓋、全過程管理，促進企業管理的******升級。

1. 戰略目標管理：圍繞企業既定的戰略規劃，可建立跨年度多級次的中長期戰略目標，并支持按期間和組織層層分解，同時設置其關聯的預算指標，將戰略目標通過預算真正落地。

2. 預算體系：通過預算維度抽取、模型搭建、數據關系建立、預算報表樣式建立、計算關系及匯總關系建立等初始化工作，可搭建一套基于企業現狀的******預算管理體系。

3. 預算編制：根據企業的預算編制流程，設置預算編制方案以及具體包含的活動，指定預算編制的期間、組織、報表等關系，在既定流程的基礎上進行預算編制，支持固定、變動、概率、零基、增
量、作業等多種預算編制方法，并按工作流進行預算的報批處理。

4. 預算合并：根據企業的多元化經營和多維管理模式，支持多維預算合并，通過定義多維匯總關系、設置虛擬的匯總或抵消組織，實現預算可按照直線制、職能制、事業部制等多種方式的合并。

5. 預算調整：支持按照預算調整單或預算表進行調整，同時提供預算調整對比查詢、調整歷史查詢等多種方式，對調整前后的數據進行對比分析。

6. 預算控制：預算系統可以通過直接定義業務系統和預算的對應關系，對業務系統進行實時控制及執行數歸集，也可以通過數據交換平臺對異構系統進行執行數的實時抓取。同時可對預算執行情況進行實時監控，提供對預算管理的事前預警。

7. 預算分析：系統提供多種分析模式，也支持自定義分析模式，可追溯數據來源，同時結合BI實現多維分析、圖形分析，進行更豐富的預算分析展現。

8. 預算考核：系統可根據績效考核指標，提供按表單形式將考核方法通過公式固化在系統中，進行多層級的預算責任中心考核。同時，可將預算考核結果反饋給人力資源系統作為績效考核依據。

三、應用價值

1. 確保集團戰略目標的落地。通過集團指標體系的建立，能夠把集團的戰略目標層層分解落實到單位可執行的預算指標上，確保了集團戰略的落地執行。

2. 建立一套更加完善的******預算管理體系，整個體系涵蓋了集團管理層及權屬單位的管理需要。以主業為重點，覆蓋各個業務板塊。

3. 實現預算編制的聯動，大大提高了預算編制的效率。預算的審批工作更加方便、簡捷，各領導的預算審批工作不再受時間和空間的限制。

4. 實現******預算系統與業務系統的一體化控制，做到事前預測、事中控制及事后分析相結合，確保預算目標的順利實現。

5. 便于集團實時監控查詢權屬單位的預算和執行情況，加強了企業的內控力度，降低企業的經營風險。

6. 有利于集團對各個經濟單位經營業績的考核和評價，按照經濟責任制，落實獎懲政策。